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2020年部门决算公开
时间:2021年09月29日  来源: 定西市人大常委会办公室

 

 

 

 

2021年9月

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

2020年部门决算公开情况说明

 

一、部门基本情况

(一)单位职责

1.承担市人代会、常委会会议、主任会议以及党组会议、秘书长办公会议的有关事务。

2.办理以常委会名义召开的各类会议的会务工作。

3.负责《定西市人民代表大会会议文件汇编》、《定西市人民代表大会常务委员会公报》、《人大工作通报》的编印和常委会大事记的整理工作。

4.负责起草常委会工作总结、工作报告、领导讲话以及常委会文件、常委会党组文件和办公室文件等材料。

5.联系协调常委会机关各部门工作,督办常委会领导交办的工作。

6.负责常委会领导的日常工作和有关活动协调安排。

7.负责与市委办公室、市政府办公室和市政协办公室的日常工作联系。

8.承担机关人事管理、思想建设、组织建设、精神文明建设和目标管理考核等工作。

9.承办机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、报刊征订等工作。

10.负责机关后勤服务、公务接待、财产管理、综合治理等工作。

11.负责机关老干部工作。

12.负责与省人大常委会办公厅和各县区人大常委会的联系,配合做好省人大常委会办公厅在定西开展的有关工作。

13.办理常委会党组、常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其他工作。

(二)机构设置

定西市人大常委会办公室决算包括:常委会本级及下设6委2室预算。(办公室、研究室、法制工作委员会、农村与环境资源保护工作委员会委、财经及预算审查委员会、内务司法工作委员会、科学教育文化卫生工作委员会、代表工作委员会)

(三)人员情况

单位现有行政编制38人,机关工勤编制3人,事业编制10人;现有行政干部68人,事业干部8人,工勤人员5人,退休人员47人。

3.机构人员当年变动情况及原因。

单位当年调入4人,退休人2人。

二、部门决算执行情况(见附表)

2020年决算公开.xls

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收支决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入1928.77万元,较上年增加164.92万元,增长9.35%;本年支出1877.77万元,较上年增加98.87万元,增长5.56%。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出说明

2020年度基本支出1588.13万元,较上年增加151.73万元,同比增长10.56 %,主要为新增人员工资薪酬。

 四、“三公”经费情况说明

(一)因公出国

   本单位2020年度无因公出国人员。

(二)公务用车购置费及运行维护费用

2020年度支出总额为37.00万元,比上年度增加27.28万元。(因原有车辆到期,重新购置公务用车1辆,购置费28.22万元)

(三)公务接待费

无(本单位公务接待工作均由市接待办统一负责管理)

  五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

 本单位政府性基金预算收入均为零

六、其他需要说明的事项    

(一)机关运行经费情况说明

2020年,机关在人员增加情况下,大力压减运行经费,当年支出121.91万元,比上年度节约45.44万元,节支27.15%。

2020年财政拨款收入1928.77万元,其中,一般公共服务本年收入1641.35万元,占85.1%;社会保障和就业收入154.99万元,占总收入的8.04%;卫生健康收入49.38万元,占2.56%;住房保障收入83.05万元,占总收入的4.3%。

 (二) 国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日, 本部门共有车辆3辆,其中,领导干部用车1辆、一般公务用车2辆。

(三)政府采购支出情况说明

本部门2020年度未产生政府采购项目。

(四)预算绩效管理情况说明

常委会机关部门组织召开常委会会议7次,开展专题调研9次、执法检查4次、专题询问1次,组织代表视察3次,听取审议“一府两院”专项报告17个,对市发改委、市应急管理局进行工作评议,办理代表建议74件。坚持党管干部与人大依法任免有机统一,任免地方国家机关工作人员45人次。常委会党组先后5次专题安排部署挂牌督战工作,多次召开帮扶岷县推进会议和培训会议。围绕“百日大会战”和“小分队”集中攻坚等行动,加大对市直帮扶岷县各单位明查暗访力度,努力提升脱贫质量和成色。23个市直帮扶岷县单位共帮办实事478件,谋划项目171个,投入资金4409.7万元。举办地方立法暨规范性文件备案审查培训班,起草完成《定西市规章、规范性文件备案审查办法(草案)》,初步实现市县人大、政府规范性文件网上报备、网上审查、网上管理的互联互通,依法审查备案市政府和各县区人大常委会规范性文件28件。开展民法典涉及法规和生态环境保护领域法规专项清理,适时对《定西市河道生态环境保护条例》作了修正。

全年共有130多名代表列席常委会会议和参加视察调研、执法检查、专题询问、工作评议等活动,充分发挥代表在倾听民声、反映民意、汇聚民智方面的作用,使常委会工作更接地气、富有活力。建立列席常委会会议代表座谈制度,在第38次会议期间,常委会领导与列席代表进行座谈,听取了代表对“十四五”规划纲要编制和常委会工作的意见建议。指导“人大代表之家”“人大代表工作室”规范运行,更加密切代表与群众的联系,支持和保障代表围绕脱贫攻坚等中心任务履职尽责,打造了各具特色的代表活动品牌。市四届人大七次会议期间代表提出的59件建议已全部办理答复完毕统筹安排116人次代表参加“一府一委两院”联系代表的活动。加强与代表所在单位的沟通,为代表履职创造良好条件。举办代表外出培训班,组织117人次代表参加网络培训,成立机关文学艺术联合会,组织开展“进乡村、进企业”书画义写活动5次,彰显了人大机关的文化自信和文化担当。加强人大新闻舆论工作,全过程讲好人大故事。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中,因公出园(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(合参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家展的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。